【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（一）
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項(xiàng)目 | 失控點(diǎn) | 失控后果描述 | 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 |
1 | 成品抽樣隨意 | 檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)成品批量進(jìn)行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失，造成品質(zhì)事故及損失。 | 標(biāo)準(zhǔn)： 1.設(shè)定《抽樣計(jì)劃》； 2.根據(jù)成品品質(zhì)狀況及不同客戶的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式； 3.規(guī)定成品品管員將抽樣內(nèi)容記錄在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》中。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計(jì)劃》要求； 2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員時抽樣數(shù)是否符合《抽樣計(jì)劃》要求。 3.將“成品抽樣數(shù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責(zé)任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按《抽樣計(jì)劃》要求抽樣時，處罰責(zé)任成品品管員10元/次； 2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按《抽樣計(jì)劃》要求進(jìn)行抽樣時，處罰責(zé)任成品品管員20元/次； 3.上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（二）
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項(xiàng)目 | 失控點(diǎn) | 失控后果描述 | 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 |
2 | 無相關(guān)成品檢驗(yàn)依據(jù) | 1.成品品管員完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個人主觀來檢驗(yàn)及判定成品是否合格，無客觀性及事實(shí)性可言； 2.無書面檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，造成新進(jìn)成品品管員上手時間太長，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。 | 標(biāo)準(zhǔn)： 制訂各類《成品檢驗(yàn)規(guī)范》，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、細(xì)化檢驗(yàn)內(nèi)容。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合《成品檢驗(yàn)規(guī)范》要求； 2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及客戶要求； 3.將“成品檢驗(yàn)依據(jù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責(zé)任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》要求進(jìn)行時，處罰責(zé)任成品品管員10元/次； 2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及客戶要求進(jìn)行時，處罰責(zé)任成品品管員20元/次； 3上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（三）
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項(xiàng)目 | 失控點(diǎn) | 失控后果描述 | 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 |
3 | 無成品檢驗(yàn) 標(biāo)識 | 物料無明確檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識，無法識別成品檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入庫等問題。 | 標(biāo)準(zhǔn)： 要求成品品管員檢驗(yàn)后在《成品入庫單》上簽字確認(rèn)并蓋檢驗(yàn)合格印章； |
制約： 1.生產(chǎn)組長、倉管員監(jiān)督檢驗(yàn)標(biāo)識執(zhí)行，未經(jīng)成品品管員檢驗(yàn)簽署并加蓋檢驗(yàn)印章的產(chǎn)品不得入庫； 2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗(yàn)標(biāo)識是否符合《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及客戶要求； 3.將“成品檢驗(yàn)標(biāo)識”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核； | |||
責(zé)任： 1.生產(chǎn)組長、倉管員或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)標(biāo)識時，處罰責(zé)任成品品管員10元/次； 2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)標(biāo)識時，處罰責(zé)任成品品管員20元/次； 3.上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
【成品檢驗(yàn)作業(yè)】流程控制卡（四）
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項(xiàng)目 | 失控點(diǎn) | 失控后果描述 | 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要 |
4 | 無成品檢 驗(yàn)記錄 | 1.無法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查； 2.無法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作檢驗(yàn)周、月報(bào)及成品檢驗(yàn)分析。 | 標(biāo)準(zhǔn)： 1. 制訂《成品檢驗(yàn)日報(bào)》,《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，要求成品品管員如實(shí)填寫； 成品品管員在檢驗(yàn)完成后30分鐘內(nèi)將《成品檢驗(yàn)報(bào)告》連同《成品入庫單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長。 |
制約： 1.成品品管組長審核《成品檢驗(yàn)日報(bào)》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告》填寫狀況； 2.每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗(yàn)日報(bào)》提供給品管部文員作《成品檢驗(yàn)周報(bào)》； 3.將“成品檢驗(yàn)記錄”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。 | |||
責(zé)任： 1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責(zé)任成品品管員10元/次； 2.對成品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責(zé)任人及生產(chǎn)組長給予10元/次處罰，并要求在品質(zhì)周例會上作檢討； 3.未將《成品檢驗(yàn)報(bào)告》及時轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長時，處罰責(zé)任成品品管員10元/次； 4.成品品管組長未及時上交《成品檢驗(yàn)日報(bào)》，處罰成品品管組長10元/次； 5.上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時，按照《賠償管理制度》處理。 |
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