1 目的
為加強本公司業(yè)務(wù)管理，達到銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予
2 適用范圍
銷售人員之管理，
3 職責(zé)
3.1 銷售代表工作職責(zé)
3.1.1 根據(jù)下達的計劃、任務(wù)進行業(yè)務(wù)安排，保證計劃任務(wù)的完成
3.1.2 開拓市場，尋找新客戶，擴大業(yè)務(wù)量
3.1.3 搞好客戶關(guān)系管理，提升服務(wù)品質(zhì)
3.1.4 簽訂銷售合同，客戶訂貨交運之督促、跟進，按時回收貨款
3.1.5 收集各種相關(guān)信息及時向上反饋
3.1.6 建好銷售臺帳
3.2 商務(wù)助理工作職責(zé)
3.2.1 熟悉公司的各項業(yè)務(wù)流程，按照流程辦事
3.2.2 熟悉產(chǎn)品性能及價格，了解產(chǎn)品的市場行情，及時組織訂單生產(chǎn)及實現(xiàn)、協(xié)調(diào)發(fā)貨安排
3.2.3 建立統(tǒng)一完整的客戶檔案，對各種合同文本進行收集備案
3.2.4 負責(zé)部門內(nèi)部的日常接待工作，進行本部門與其他部門間的協(xié)調(diào)溝通工作
3.2.5 負責(zé)日常銷售計劃，對各類銷售報表進行復(fù)核、整理與匯總
3.2.6 協(xié)助公司做好售后服務(wù)工作
3.2.7 負責(zé)完成部門主管安排的其他工作
3.3 銷售人員工作職責(zé)
3.3.1 努力完成所轄區(qū)域的銷售目標
3.3.2 執(zhí)行公司所交辦的各項事項
3.3.3 對于本公司銷售計劃、政策以及產(chǎn)品開發(fā)、價格策略等不得泄露他人
3.3.4 公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明，新產(chǎn)品開發(fā)的協(xié)作跟蹤
3.3.5 整理各項銷售資料，做好月底工作總結(jié)
3.4 銷售統(tǒng)計工作職責(zé)
3.4.1 建立各類統(tǒng)計臺帳和統(tǒng)計檔案
3.4.2 負責(zé)客戶銷售到款、提貨及余額的明細統(tǒng)計
3.4.3 每日收集出貨及回款單據(jù)，并登記入帳，及時核對銷售人員的帳目
3.4.4 負責(zé)銷售部的衛(wèi)生管理工作
3.4.5 負責(zé)每月與客戶對帳單的確認
3.4.6 編制銷售目標，為公司制定銷售策略提供及時準備的決策依據(jù)
4 內(nèi)容
4.1 出勤管理
銷售人員應(yīng)依照《員工出勤管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核，但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
4.1.1 內(nèi)勤人員上下班按規(guī)定出勤時間打卡。
4.1.2 外勤人員每周一、周六或未安排外出時間須按規(guī)定上下班打卡，其余外出時間可免打上下班卡。
4.2 客戶管理
4.2.1 定期拜訪客戶并匯集下列資料：產(chǎn)品品質(zhì)之反映、價格之反映、市場之需求、競爭品之反映，評價及銷售狀況、有關(guān)行業(yè)動態(tài)、新產(chǎn)品之調(diào)查等。
4.2.2 客戶訂貨交付之督促。
4.2.3 定期了解客戶的營業(yè)及信用狀況，防范經(jīng)營風(fēng)險。
4.2.4 客戶抱怨及退貨之處理，加強服務(wù)品質(zhì)。
4.2.5 積極開發(fā)新客戶，提升銷售量。
4.3 售價管理
4.3.1 銷售人員銷貨售價應(yīng)嚴格遵守本公司規(guī)定的價格，不得任意變更售價。
4.3.2 如由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷或遇到客戶突發(fā)事件須及時收款等原因而協(xié)商價格折讓時，應(yīng)嚴格執(zhí)行報批手續(xù)，經(jīng)批準后調(diào)整，否則差額由銷售人員個人承擔(dān)。
4.4 收款管理
4.4.1 銷售人員應(yīng)準確建立銷售臺帳，及時與公司核對并督促客戶確認。
4.4.2 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取所售貨款。
4.4.3 收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
4.4.4 不得以任何理由挪用貨款，不得向倉庫借支貨品。
4.4.5 未按規(guī)定收回貨款，除按相關(guān)規(guī)定考核懲罰外，若產(chǎn)生壞帳時銷售人員須負賠償?shù)呢?zé)任。
4.5 移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并依下列規(guī)定辦理：
4.5.1 移交事項。
4.5.2 負責(zé)的客戶名單。
4.5.3 應(yīng)收帳款單據(jù)。
4.5.4 領(lǐng)用之公物。
4.5.5 其他該移交的內(nèi)容。
5 注意事項
5.1 應(yīng)收帳款單據(jù)須由交接雙方會同客戶三方核認無誤后簽章生效。
5.2 應(yīng)收帳款單據(jù)經(jīng)核認無誤簽章后，交接人應(yīng)負起后續(xù)收款之責(zé)任。
5.3 交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后存檔。
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